FAKTURY k nákladům a službám za rok 2022
Společenství vlastníků jednotek Vysočanská 550-551 Praha 9
FAKTURY k nákladům a službám za rok 2022
Společenství vlastníků jednotek Vysočanská 550-551 Praha 9
VÝTAHY
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201169 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 25.8.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201371 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 550 - Kč 2.300,00 - uhrazeno 25.8.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201169 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.12.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201371 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 550 - Kč 2.300,00 - uhrazeno 15.12.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201371 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 550 - Kč 2.300,00 - uhrazeno 15.3.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201169 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.3.2022
FAKTURA - EVYT - VS 220233 - Revize výtahů 1. čtvrtletí 2022 - Kč 6.825,00 - uhrazeno 29.4.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201371 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 550 - Kč 2.300,00 - uhrazeno 15.6.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201169 - Čtvrtletní záloha - režie výtah 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.6.2022
FAKTURA - EVYT - VS 220570 - Revize výtahů 2. čtvrtletí 2022 + Oprava výtahu 551 – dveřní uzávěra 17.6.2022 - Kč 10.678,30 - uhrazeno 6.7.2022
FAKTURA - E.ON - VS 6400201371 - Vyúčtování 7/2022 režie výtah 550 - Kč -348,94 - uhrazeno 26.7.2022
FAKTURA - E.ON - VS 1404087497- Vyúčtování 7/2022 režie výtah 551 - Kč 8.436,20 - uhrazeno 5.8.2022
FAKTURA - EVYT - VS 220882 - Revize výtahů 3. čtvrtletí 2022 - Kč 6.825,80 - uhrazeno 3.10.2022
FAKTURA - EVYT - VS 221128 - Revize výtahů 4. čtvrtletí 2022 - Kč 6.825,80 - uhrazeno 24.1.2023
ELEKTŘINA
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201192 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.000,00 - uhrazeno 25.8.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201185 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 25.8.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201244 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 25.8.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201352 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 1.100,00 - uhrazeno 25.8.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201364 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 500,00 - uhrazeno 25.8.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201192 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.000,00 - uhrazeno 15.12.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201185 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.12.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201244 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.12.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201352 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 1.100,00 - uhrazeno 15.12.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201364 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.12.2021
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201352 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 1.100,00 - uhrazeno 15.3.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201192 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.000,00 - uhrazeno 15.3.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201364 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.3.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201185 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.3.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201244 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.3.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201352 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 1.100,00 - uhrazeno 15.6.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201192 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.000,00 - uhrazeno 15.6.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201244 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 (od 19.6.2022 užívá ha-Vel) - Kč 500,00 - uhrazeno 15.6.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201185 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.6.2022
ZÁLOHA - E.ON - VS 6400201364 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 500,00 - uhrazeno 15.6.2022
FAKTURA - E.ON - VS 6400201192 - Vyúčtování 7/2022 režie osvětlení 551 - Kč 1 018,67 - uhrazeno 26.7.2022
FAKTURA - E.ON - VS 6400201185 - Vyúčtování 7/2022 veřejné osvětlení 551 - Kč -587,13 - uhrazeno 26.7.2022
FAKTURA - E.ON - VS 6400201364 - Vyúčtování 7/2022 ventilace 550 - Kč -204,87 - uhrazeno 26.7.2022
FAKTURA - E.ON - VS 6400201244 - Vyúčtování 7/2022 ventilace 551 (od 19.6.2022 užívá ha-Vel) - Kč -38,56 - uhrazeno 26.7.2022
FAKTURA - E.ON - VS 6400201352 - Vyúčtování 7/2022 režie osvětlení 550 - Kč -323,82 - uhrazeno 26.7.2022
STUDENÁ VODA
ZÁLOHA - PVK - VS 4000817997 - Záloha SV 1. čtvrtletí 2022 - 550 - Kč 36.560,00 - uhrazeno 17.1.2022
ZÁLOHA - PVK - VS 4000818030 - Záloha SV 1. čtvrtletí 2022 - 551 - Kč 40.310,00 - uhrazeno 17.3.2022
ZÁLOHA - PVK - VS 4000818030 - Záloha SV 2. čtvrtletí 2022 - 551 - Kč 40.310,00 - uhrazeno 19.4.2022
ZÁLOHA - PVK - VS 4000817997 - Záloha SV 2. čtvrtletí 2022 - 550 - Kč 36.560,00 - uhrazeno 19.4.2022
ZÁLOHA - PVK - VS 4000818030 - Záloha SV 3. čtvrtletí 2022 - 551 - Kč 40.310,00 - uhrazeno 15.7.2022
ZÁLOHA - PVK - VS 4000817997 - Záloha SV 3. čtvrtletí 2022 - 550 - Kč 36.560,00 - uhrazeno 15.7.2022
ZÁLOHA - PVK - VS 4000818030 - Záloha SV 4. čtvrtletí 2022 - 551 - Kč 40.310,00 - uhrazeno 17.10.2022
ZÁLOHA - PVK - VS 4000817997 - Záloha SV 4. čtvrtletí 2022 - 550 - Kč 36.560,00 - uhrazeno 17.10.2022
FAKTURA - PVK - VS 2342024037 - VYÚČTOVÁNÍ 2022 - 550 - Kč 4.631,00 - uhrazeno 31.3.2023
FAKTURA - PVK - VS 2342024038 - VYÚČTOVÁNÍ 2022 - 551 - Kč 10.567,00 - uhrazeno 31.3.2023
TEPLÁ VODA
ZÁLOHA - PTAS - VS 8522001 - Záloha teplá voda rok 2022 - Kč 57.100,00 - uhrazeno 3.2.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111548260 - Teplá voda 1/2022 - Kč 57.306,44 - uhrazeno 17.2.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111552663 - Teplá voda VYÚČTOVÁNÍ 2021 - Kč 39.213,34 - uhrazeno 15.3.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111560600 - Teplá voda 2/2022 - Kč 61.248,35 - uhrazeno 17.3.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111567837 - Teplá voda 3/2022 - Kč 67.371,58 - uhrazeno 19.4.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111580648 - Teplá voda 4/2022 - Kč 64.363,96 - uhrazeno 18.5.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111592691 - Teplá voda 5/2022 - Kč 60.472,47 - uhrazeno 17.6.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111602873 - Teplá voda 6/2022 - Kč 48.906,03 - uhrazeno 19.7.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111612972 - Teplá voda 7/2022 - Kč 48.868,16 - uhrazeno 17.8.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111622930 - Teplá voda 8/2022 - Kč 54.289,26 - uhrazeno 19.9.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111632270 - Teplá voda 9/2022 - Kč 58.910,65 - uhrazeno 19.10.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111642546 - Teplá voda 10/2022 - Kč 63.315,93 - uhrazeno 18.11.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111652699 - Teplá voda 11/2022 - Kč 64.761,99 - uhrazeno 19.12.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111661798 - Teplá voda 12/2022 - Kč 19.779,75 - uhrazeno 18.1.2023
FAKTURA - PTAS - VS 9111676171 - Teplá voda Vyúčtování 2022 - Kč -40.049,22 - uhrazeno 27.2.2023
FAKTURA - PTAS - VS 9111676478 - Teplá voda Opravné Vyúčtování 2022 - Kč -308,79 - uhrazeno 13.3.2023
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
ZÁLOHA - PTAS - VS 8521901 - Záloha ÚT rok 2022 - Kč 94.300,00 - uhrazeno 3.2.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111548259 - ÚT 1/2022 - Kč 159.723,04 - uhrazeno 7.3.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111552680 - ÚT VYÚČTOVÁNÍ 2021 - Kč -6.347,02 - uhrazeno 14.3.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111560599 - ÚT 2/2022 - Kč 134.065,76 - uhrazeno 17.3.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111567836 - ÚT 3/2022 - Kč 124.148,78 - uhrazeno 19.4.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111580647 - ÚT 4/2022 - Kč 107.003,03 - uhrazeno 18.5.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111592690 - ÚT 5/2022 - Kč 53 419,74 - uhrazeno 17.6.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111632269 - ÚT 9/2022 - Kč 20.915,24 - uhrazeno 19.10.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111642545 - ÚT 10/2022 - Kč 100.236,87 - uhrazeno 18.11.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111652698 - ÚT 11/2022 - Kč 168.960,22 - uhrazeno 31.12.2022
FAKTURA - PTAS - VS 9111661797 - ÚT 12/2022 - Kč 171.550,73 - uhrazeno 4.2.2023
FAKTURA - PTAS - VS 9111676280 - Vyúčtování ÚT 2022 - Kč -85.254,93 - uhrazeno 13.3.2023
ODPADY
FAKTURA - AVE - VS 2950081985 - Dveře odemykání 01.01.2022 - 31.12.2022 - Kč 5.776,96 - uhrazeno 1.2.2022
ZÁLOHA - HLMP - VS 3000380378 - Platba 1. pololetí 2022 - ODPADY - Kč 84.700,00 - uhrazeno 29.6.2022
FAKTURA - AVE - VS 2950092043 - Doplatek odemykání 2022 - Kč 1.925,65 - uhrazeno 29.7.2022
FAKTURA - AVE - VS 2958003033 - Dobropis k faktuře 2950081985 - Kč -2.888,48 - uhrazeno 29.7.2022
ZÁLOHA - HLMP - VS 3000380378 - Platba 2. pololetí 2022 - ODPADY - Kč 58.300,00 - uhrazeno 15.12.2022
OSTATNÍ
FAKTURA - EVYT - VS 220012 - Oprava výtahu 550 tlačítko 0 21.1.2022 - Kč 5.598,20 - uhrazeno 28.1.2022
FAKTURA - BENDAFOLIE - VS 2022007 - Bezpečnostní fólie kolárna - Kč 5.060,00 - uhrazeno 1.2.2022
FAKTURA - KPS - VS 220100004 - Malování kolárny - Kč 10.000,00 - uhrazeno 4.2.2022
FAKTURA - KPS - VS 220100003 - Hasící přístroje - Kč 2.400,00 - uhrazeno 4.2.2022
FAKTURA - ZAVÁZAL - VS 2122 - ELEKTRO-REVIZE - Kč 12.000,00 - uhrazeno 8.3.2022
FAKTURA - PROFITHERM - VS 22300412 - Rozúčtování 2021 - Kč 16.610,00 - uhrazeno 25.3.2022
NEDOPLATEK - OZP - VS 0710817600 - OZP - Kč 1.014,00 - uhrazeno 28.4.2022
POJISTNÁ SMLOUVA - ALLIANZ - VS 555045284 - Pojistné 1.6.2022 - 30.5.2023 - Kč 25.790,00 - uhrazeno 31.5.2022 (11.7.2022 vrácen přeplatek Kč 51.576,00)
POJISTNÁ SMLOUVA - ALLIANZ - VS 555045284 - Pojistné 1.6.2022 - 30.5.2023 - Kč 2.540,00 - uhrazeno 10.6.2022
FAKTURA - KPS - VS 220100017 - Oprava spínače - Kč 2.000,00 - uhrazeno 10.6.2022
FAKTURA - Petra Hrbková - VS 220117 - Požární revize - Kč 8.190,00 - uhrazeno 1.8.2022
FAKTURA - Šťastný David - VS 202215 - Kácení stromu - Kč 3.000,00 - uhrazeno 1.8.2022
FAKTURA - Dvořák Michal - VS 20220326 - Servis dveří - Kč 5.313,00 - uhrazeno 4.8.2022
POJISTNÁ SMLOUVA - ALLIANZ - VS 555045284 - Pojistné 1.6.2022 - 30.5.2023 - Kč 25.790,00 - uhrazeno 31.8.2022
FAKTURA - KELLER Antonín - VS 20222565 - Havarijní čištění kanalizace - Kč 4.508,00 - uhrazeno 31.8.2022
FAKTURA -PRAGOTRANSPORT - VS 2022101 - Výkop bagrem - Kč 15.246,00 - uhrazeno 7.10.2022
FAKTURA - JAŇOUR Pavel - VS 202228 - Nebyt - Revize elektro + zapojení - Kč 13.506,63 - uhrazeno 21.10.2022
FAKTURA - FRÝDL jan - VS 522- Projekt - vodovodní přípojky - Kč 14.000,00 - uhrazeno 4.11.2022
FAKTURA - Štráchal Jiří - VS 2210 - Oprava malby po zatečení (551/13) - Kč 6.100,00 - uhrazeno 10.11.2022
FAKTURA - Servis a opravy oken - VS 3401122 - Servis oken (551/13) - Kč 2.415,00 - uhrazeno 13.12.2022
FAKTURA - Servis a opravy oken - VS 3531222 - Servis oken (551/25,27) - Kč 2.875,00 - uhrazeno 13.12.2022
FAKTURA - KPS - VS 2225 - Čištění poštovních schránek z vnější částI - Kč 1.350,00 - uhrazeno 24.1.2023
FAKTURA - EVYT - VS 221129 - Oprava výtahu 551 – převáděcí tyč 16.12.2022 - Kč 7.567,00 - uhrazeno 24.1.2023