FAKTURY a Doklady k nákladům a službám za rok 2026
Společenství vlastníků jednotek Vysočanská 550-551 Praha 9
VÝTAHY
ZÁLOHA VS 30528843 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 551 - Kč 3.030,00 - uhrazeno 9.2.2026
ZÁLOHA VS 30528840 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 550 - Kč 2.650,00 - uhrazeno 9.2.2026
FAKTURA VS 260371 - Revize a servis výtahů 1. čtvrtletí 2026 - Kč 7.415,98 - uhrazeno 8.4.2026
ZÁLOHA VS 30528843 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 551 - Kč 3.030,00 - uhrazeno 7.5.2026
ZÁLOHA VS 30528840 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 550 - Kč 2.650,00 - uhrazeno 7.5.2026
ELEKTŘINA
ZÁLOHA VS 30528841 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 (užívá ha-Vel) - Kč 5.140,00 - uhrazeno 9.2.2026
ZÁLOHA VS 30528842 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 830,00 - uhrazeno 9.2.2026
ZÁLOHA VS 30528776 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 650,00 - uhrazeno 9.2.2026
ZÁLOHA VS 30528819 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.270,00 - uhrazeno 9.2.2026
ZÁLOHA VS 30528844 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 2.290,00 - uhrazeno 9.2.2026
ZÁLOHA VS 30528841 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 (užívá ha-Vel) - Kč 5.140,00 - uhrazeno 7.5.2026
ZÁLOHA VS 30528842 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 830,00 - uhrazeno 7.5.2026
ZÁLOHA VS 30528776 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 650,00 - uhrazeno 7.5.2026
ZÁLOHA VS 30528819 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.270,00 - uhrazeno 7.5.2026
ZÁLOHA VS 30528844 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 2.290,00 - uhrazeno 7.5.2026
STUDENÁ VODA
ZÁLOHA VS 4000818030 - Záloha SV 1. čtvrtletí 2026 - 551 - Kč 61.680,00 - uhrazeno 15.1.2026
ZÁLOHA VS 4000817997 - Záloha SV 1. čtvrtletí 2026 - 550 - Kč 47.180,00 - uhrazeno 15.1.2026
ZÁLOHA VS 4000818030 - Záloha SV 2. čtvrtletí 2026 - 551 - Kč 61.680,00 - uhrazeno 15.4.2026
ZÁLOHA VS 4000817997 - Záloha SV 2. čtvrtletí 2026 - 550 - Kč 47.180,00 - uhrazeno 15.4.2026
TEPLÁ VODA
ZÁLOHA VS 8522001 - Záloha teplá voda 2026 - Kč 95.000,00 - uhrazeno 26.1.2026
FAKTURA VS 9112048765 - teplá voda 1/2025 - Kč 101.925,91 - uhrazeno 19.2.2026
FAKTURA VS 9112060546 - teplá voda 2/2025 - Kč 89.010,29 - uhrazeno 19.3.2026
FAKTURA VS 9112069552 - teplá voda 3/2025 - Kč 90.008,77 - uhrazeno 22.4.2026
FAKTURA VS 9112080863 - teplá voda 4/2025 - Kč 92.494,51 - uhrazeno 21.5.2026
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
ZÁLOHA VS 8521901 - Záloha ÚT 2026 - Kč 116.000,00 - uhrazeno 26.1.2026
FAKTURA VS 9112048764 - ÚT 1/2026 - Kč 206.263,21 - uhrazeno 20.2.2026
FAKTURA VS 9112060545 - ÚT 2/2026 - Kč 182.366,68 - uhrazeno 19.3.2026
FAKTURA VS 9112069551 - ÚT 3/2026 - Kč 155.154,79 - uhrazeno 22.4.2026
FAKTURA VS 9112080862 - ÚT 4/2025 - Kč 137.285,47 - uhrazeno 21.5.2026
ODPADY
FAKTURA VS 2950187197 - Dveře odemykání 01.01.2026 - 31.12.2026 - Kč 5.546,64 - uhrazeno 29.1.2026
ÚKLID DOMU
Úklid 550-551 za 1/2026 - VS 2601002 - Kč 8.820,00 - uhrazeno 11.2.2026
Úklid 550-551 za 2/2026 - VS 2601016 - Kč 8.820,00 - uhrazeno 10.3.2026
Úklid 550-551 za 3/2026 - VS 2601034 - Kč 8.820,00 - uhrazeno 8.4.2026
Úklid 550-551 za 4/2026 - VS 2601052 - Kč 8.820,00 - uhrazeno 15.5.2026
FOND OPRAV - ČERPÁNÍ
Faktura VS 202606 - Výměna drátoskla - dveře střecha - vchod 550 - Kč 9.530,00 - uhrazeno 29.1.2026 (řešeno jako pojistná událost)
Faktura VS 260052 - Oprava relé výtahu výtahu 551 - Kč 5.069,12 - uhrazeno dne 29.1.2026
Faktura VS 260053 - Opravy výtahů dle výsledku OZ - Kč 48.898,08 - uhrazeno dne 29.1.2026
Faktura VS 20260534 - Pravidelná deratizace + monitoring - Kč 5.808,00 - uhrazeno 11.2.2026
Pojistná událost VS 20260004477 - doplatek spoluúčasti bytu 550/26 - Kč 1.000,00 - uhrazeno 3.3.2026
Faktura VS 20261511 - Instalace CRS 40 dálkového odečtu EITN, VDM - 3. termín - Kč 1.994,00 - uhrazeno 20.3.2026
Faktura VS 251337 - Výměna vadného řemenu kabinových dveří 551 - Kč 5.146,40 - uhrazeno 20.3.2026
Faktura VS 600260512 - Nové čipy - Kč 3.043,00 - uhrazeno 20.3.2026
Faktura VS 11526 - Montáž zábran proti vstupu koček - Kč 34.390,00 - uhrazeno 14.4.2026
Faktura VS 11226 - Monitoring koček, oprava stěn po poškození, vícepráce - Kč 15.360,00 - uhrazeno 14.4.2026
Faktura VS 20260070 - Systémový visací zámek - Kč 3.100,00 - uhrazeno 14.4.2026
Faktura VS 72026 - Vypracování posouzení zazdění otvorů v TP - Kč 2.500,00 - uhrazeno 28.4.2026
Faktura VS 600260770 - Výměna strženého modulu - klika vchod 550, stažení dat - Kč 7.349,00 - uhrazeno 15.5.2026
Faktura VS 2601009 - Odkopání dvou plynových uzávěrů před domem - Kč 1.680,00 - uhrazeno 15.5.2026
FOND OPRAV - ÚVĚR
BANKA - úhrady úvěru za ROK 2026 - Kč 306.440,00 - uhrazeno k 31.5.2026
SPRÁVA
SPRÁVA / SPRÁVA DOMU
Faktura VS 100550 - Správa 1/2026 - Kč 18.440,00 - uhrazeno 10.2.2026
Faktura VS 100550 - Správa 2/2026 - Kč 18.440,00 - uhrazeno 10.3.2026
Faktura VS 100550 - Správa 3/2026 - Kč 18.440,00 - uhrazeno 10.4.2026
Faktura VS 100550 - Správa 4/2026 - Kč 18.440,00 - uhrazeno 10.5.2026
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / SPOTŘEBA MATERIÁLU
Faktura VS 26004 - Magnetická tabule a kapsy - Kč 2.924,00 - uhrazeno 15.5.2026
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / POŠTOVNÉ, KOLKY, OVĚŘOVÁNÍ
Faktura VS 2610681 - Poštovné 1-3/2026 - Kč 1.733,00 - uhrazeno 28.4.2026
Faktura VS 26003 - Doplňkové služby pro datovou schránku SVJ - Kč 100,00 - uhrazeno 15.5.2026
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / OSTATNÍ SLUŽBY
Faktura VS 80265344 - Doména pro rok 2026 - Kč 398,09 - uhrazeno 22.1.2026
FAKTURA VS 20260013 - Právní služby - Řešení ohledně problematiky přemnožených koček - Kč 15.881,25 - uhrazeno 19.2.2026
Faktura VS 20261691 - Provoz portálových služeb duben 2026 - březen 2027 - Kč 16.704,00 - uhrazeno 20.3.2026
Faktura VS 10143 - Administrace a správa webových stránek SVJ za leden až březen 2026 - Kč 7.260,00 - uhrazeno 20.3.2026
Faktura VS 20261988 - Rozúčtování SV,TV a ÚT za rok 2025 - Kč 16.875,00 - uhrazeno 31.3.2026
FAKTURA VS 20260268 - Právní služby - Kauza toulavé kočky - Kč 44.921,25 - uhrazeno 26.5.2026
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / POPLATKY SIPO
POPLATKY ZA PLATBY SIPO ZA ROK 2026 - bude doplněno začátkem roku 2027
SPRÁVA / OSTATNÍ NÁKLADY / SPOTŘEBA MATERIÁLU, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DOMU A OSTATNÍ
FAKTURA VS 7 - Oprava zámku - kóje popelnice 550 - Kč 2.773,00 - uhrazeno 10.2.2026
FAKTURA VS 2601009 - Úklid sněhu 1/2026 - Kč 3.500,00 - uhrazeno 11.2.2026
FAKTURA VS 2601028 - Úklid sněhu 2/2026 - Kč 1.000,00 - uhrazeno 10.3.2026
FAKTURA VS 2610188 - Seřízení zavírače vstupních dveří, úklid skla ze střechy objektu, vvýměnu termohlavice a doplnění osvětlení - Kč 2.420,00 - uhrazeno 10.3.2026
FAKTURA VS 652026 - Vizuální prohlídka a kontrola systému ochrany před bleskem - Kč 2.299,00 - uhrazeno 8.4.2026
FAKTURA VS 2601045 - Demontáž a likvidace nástěnek, oprava výmalby, likvidace bezinek a vykopání kořenů, odvoz - Kč 6.200,00 - uhrazeno 8.4.2026
FAKTURA VS 2610695 - Identifikace stoupaček, označení uzávěrů (odstranění závad z revize plynu) - Kč 1.210,00 - uhrazeno 28.4.2026
SPRÁVA / OSTATNÍ NÁKLADY / KREDITNÍ ÚROK - SPOŘÍCÍ ÚČET
MONETA Money Bank CELKEM k 30.4.2026 - Kč 5.930,25 uhrazeno k 30.4.2026
FIO Banka CELKEM k 30.4.2026 - Kč 5.410,56 uhrazeno k 30.4.2026
SPRÁVA / POJIŠTĚNÍ OBJEKTU
POJISTNÁ SMLOUVA - ALLIANZ - VS 555034178 - Pojistné 1.6.2026 - 30.5.2027 - Kč 44.299,00 - uhrazeno 20.5.2026
SPRÁVA / ODMĚNY VÝBORU/ PŘEDSEDOVI / REVIZOROVI
Odměna revizor 1/2026 - Kč 2.312,00 - uhrazeno 10.2.2026
Srážková daň revizor 1/2026 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.2.2026
Odměna Můj předseda 1/2026 - Kč 15.560,00 - uhrazeno 11.2.2026
Odměna revizor 2/2026 - Kč 2.312,00 - uhrazeno 10.3.2026
Srážková daň revizor 2/2026 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.3.2026
Odměna Můj předseda 2/2026 - Kč 15.560,00 - uhrazeno 11.3.2026
Odměna revizor 3/2026 - Kč 2.312,00 - uhrazeno 10.4.2026
Srážková daň revizor 3/2026 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.4.2026
Odměna Můj předseda 3/2026 - Kč 15.560,00 - uhrazeno 11.4.2026
Odměna revizor 4/2026 - Kč 2.312,00 - uhrazeno 10.5.2026
Srážková daň revizor 4/2026 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.5.2026
Odměna Můj předseda 4/2026 - Kč 15.560,00 - uhrazeno 11.5.2026