FAKTURY a Doklady k nákladům a službám za rok 2025
Společenství vlastníků jednotek Vysočanská 550-551 Praha 9
VÝTAHY
ZÁLOHA VS 6400201169 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 551 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 17.3.2025
ZÁLOHA VS 6400201371 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 550 - Kč 2.870,00 - uhrazeno 17.3.2025
FAKTURA VS 250244 - Revize a servis výtahů 1. čtvrtletí 2025 - Kč 7.415,98 - uhrazeno 9.4.2025
FAKTURA VS 6400201169 - Vyúčtování 1.1.-1.5.2025 doklad 4112272001 - E.ON - elektřina výtah 551 - Kč 1.198,39 - uhrazeno 23.5.2025
FAKTURA VS 6400201371 - Vyúčtování 1.1.-1.5.2025 doklad 4112272006 - E.ON - elektřina výtah 550 - Kč 1.014,26 - uhrazeno 23.5.2025
FAKTURA VS 250614 - Revize a servis výtahů 2. čtvrtletí 2025 - Kč 7.415,98 - uhrazeno 27.6.2025
FAKTURA VS 250735 - Kniha odborných prohlídek výtah 550 - Kč 481,58 - uhrazeno 9.7.2025
FAKTURA VS 30528843 - Vyúčtování 2.5.-4.7.2025 doklad 180620221 - PRE - elektřina výtah 551 - Kč -1.509,00 - uhrazeno 30.7.2025
FAKTURA VS 30528840 - Vyúčtování 2.5.-4.7.2025 doklad 180620219 - PRE - elektřina výtah 550 - Kč -1.489,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528843 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 551 - Kč 3.030,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528840 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 550 - Kč 2.650,00 - uhrazeno 30.7.2025
FAKTURA VS 251093 - Revize a servis výtahů 3. čtvrtletí 2025 - Kč 7.415,98 - uhrazeno 13.10.2025
ZÁLOHA VS 30528843 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 551 - Kč 3.030,00 - uhrazeno 7.11.2025
ZÁLOHA VS 30528840 - Čtvrtletní záloha - elektřina výtah 550 - Kč 2.650,00 - uhrazeno 7.11.2025
ELEKTŘINA
ZÁLOHA VS 6400201192 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.290,00 - uhrazeno 17.3.2025
ZÁLOHA VS 6400201352 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 1.760,00 - uhrazeno 17.3.2025
ZÁLOHA VS 6400201364 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 880,00 - uhrazeno 17.3.2025
ZÁLOHA VS 6400201185 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 730,00 - uhrazeno 17.3.2025
ZÁLOHA VS 6400201244 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 (užívá ha-Vel) - Kč 5.180,00 - uhrazeno 17.3.2025
FAKTURA VS 6400201192 - Vyúčtování 1.1.-1.5.2025 doklad 4112272003 - E.ON - režie osvětlení 551 - Kč 331,35 - uhrazeno 23.5.2025
FAKTURA VS 6400201352 - Vyúčtování 1.1.-1.5.2025 doklad 4112272005 - E.ON - režie osvětlení 550 - Kč 356,86 - uhrazeno 23.5.2025
FAKTURA VS 6400201244 - Vyúčtování 1.1.-1.5.2025 doklad 4112272004 - E.ON - ventilace 551 (užívá ha-Vel) - Kč 2.185,46 - uhrazeno 23.5.2025
FAKTURA VS 6400201364 - Vyúčtování 1.1.-1.5.2025 doklad 4112275376 - E.ON - ventilace 550 - Kč 167,90 - uhrazeno 23.5.2025
FAKTURA VS 6400201185 - Vyúčtování 1.1.-1.5.2025 doklad 4112272002 - E.ON - veřejné osvětlení 551 - Kč 83,83 - uhrazeno 23.5.2025
FAKTURA VS 30528841 - Vyúčtování 2.5.-4.7.2025 doklad 180620220 - PRE - ventilace 551 (užívá ha-Vel) - Kč -2.491,00 - uhrazeno 30.7.2025
FAKTURA VS 30528842 - Vyúčtování 2.5.-4.7.2025 doklad 180649464 - PRE - ventilace 550 - Kč -571,00 - uhrazeno 30.7.2025
FAKTURA VS 30528776 - Vyúčtování 2.5.-4.7.2025 doklad 180620217 - PRE - veřejné osvětlení 551 - Kč -449,00 - uhrazeno 30.7.2025
FAKTURA VS 30528819 - Vyúčtování 2.5.-4.7.2025 doklad 180620218 - PRE - režie osvětlení 551 - Kč -721,00 - uhrazeno 30.7.2025
FAKTURA VS 30528844 - Vyúčtování 2.5.-4.7.2025 doklad 180624791 - PRE - režie osvětlení 550 - Kč -2.131,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528841 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 (užívá ha-Vel) - Kč 5.140,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528842 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 830,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528776 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 650,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528819 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.270,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528844 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 2.290,00 - uhrazeno 30.7.2025
ZÁLOHA VS 30528841 - Čtvrtletní záloha - ventilace 551 (užívá ha-Vel) - Kč 5.140,00 - uhrazeno 7.11.2025
ZÁLOHA VS 30528842 - Čtvrtletní záloha - ventilace 550 - Kč 830,00 - uhrazeno 7.11.2025
ZÁLOHA VS 30528776 - Čtvrtletní záloha - veřejné osvětlení 551 - Kč 650,00 - uhrazeno 7.11.2025
ZÁLOHA VS 30528819 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 551 - Kč 1.270,00 - uhrazeno 7.11.2025
ZÁLOHA VS 30528844 - Čtvrtletní záloha - režie osvětlení 550 - Kč 2.290,00 - uhrazeno 7.11.2025
STUDENÁ VODA
ZÁLOHA VS 4000818030 - Záloha SV 1. čtvrtletí 2025 - 551 - Kč 48.820,00 - uhrazeno 17.2.2025
ZÁLOHA VS 4000817997 - Záloha SV 1. čtvrtletí 2025 - 550 - Kč 31.680,00 - uhrazeno 17.3.2025
ZÁLOHA VS 4000818030 - Záloha SV 2. čtvrtletí 2025 - 551 - Kč 48.820,00 - uhrazeno 17.4.2025
ZÁLOHA VS 4000817997 - Záloha SV 2. čtvrtletí 2025 - 550 - Kč 31.680,00 - uhrazeno 6.5.2025
FAKTURA VS 2542065840 - Vyúčtování vodné/stočné vchod 551 - 28.1.2025 - 2.6.2025 - Kč -12.477,00 - uhrazeno 17.6.2025
FAKTURA VS 2542072359 - Vyúčtování vodné/stočné vchod 550 - 12.2.2025 - 13.6.2025 - Kč -282,00 - uhrazeno 1.7.2025
ZÁLOHA VS 4000818030 - Záloha SV 3. čtvrtletí 2025 - 551 - Kč 61.680,00 - uhrazeno 15.7.2025
ZÁLOHA VS 4000817997 - Záloha SV 3. čtvrtletí 2025 - 550 - Kč 47.180,00 - uhrazeno 15.7.2025
ZÁLOHA VS 4000818030 - Záloha SV 4. čtvrtletí 2025 - 551 - Kč 61.680,00 - uhrazeno 15.10.2025
ZÁLOHA VS 4000817997 - Záloha SV 4. čtvrtletí 2025 - 550 - Kč 47.180,00 - uhrazeno 15.10.2025
TEPLÁ VODA
ZÁLOHA VS 8522001 - Záloha teplá voda 2025 - Kč 91.200,00 - uhrazeno 27.1.2025
FAKTURA VS 9111924269 - teplá voda 1/2025 - Kč 93.296,28 - uhrazeno 20.2.2025
FAKTURA VS 9111936683 - teplá voda 2/2025 - Kč 85.326,01 - uhrazeno 20.3.2025
FAKTURA VS 9111946814 - teplá voda 3/2025 - Kč 94.347,59 - uhrazeno 22.4.2025
FAKTURA VS 9111956968 - teplá voda 4/2025 - Kč 87.420,55 - uhrazeno 21.5.2025
FAKTURA VS 9111967114 - teplá voda 5/2025 - Kč 86.566,85 - uhrazeno 19.6.2025
FAKTURA VS 9111977377 - teplá voda 6/2025 - Kč 78.483,14 - uhrazeno 18.7.2025
FAKTURA VS 9111985668 - teplá voda 7/2025 - Kč 57.839,85 - uhrazeno 19.8.2025
FAKTURA VS 9111995849 - teplá voda 8/2025 - Kč 73.781,66 - uhrazeno 17.9.2025
FAKTURA VS 9112002989 - teplá voda 9/2025 - Kč 78.463,20 - uhrazeno 17.10.2025
FAKTURA VS 9112017464 - teplá voda 10/2025 - Kč 86.953,92 - uhrazeno 20.11.2025
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
ZÁLOHA VS 8521901 - Záloha ÚT 2025 - Kč 118.200,00 - uhrazeno 27.1.2025
FAKTURA VS 9111924268 - ÚT 1/2025 - Kč 198.249,30 - uhrazeno 20.2.2025
FAKTURA VS 9111936682 - ÚT 2/2025 - Kč 202.789,06 - uhrazeno 20.3.2025
FAKTURA VS 9111946813 - ÚT 3/2025 - Kč 169.198,60 - uhrazeno 22.4.2025
FAKTURA VS 9111956967 - ÚT 4/2025 - Kč 139.160,84 - uhrazeno 21.5.2025
FAKTURA VS 9111967113 - ÚT 5/2025 - Kč 127.709,89 - uhrazeno 26.6.2025
FAKTURA VS 9112002988 - ÚT 9/2025 - Kč 7.578,04 - uhrazeno 17.10.2025
FAKTURA VS 9112017463 - ÚT 10/2025 - Kč 158.464,30 - uhrazeno 20.11.2025
ODPADY
FAKTURA VS 2950160060 - Dveře odemykání 01.01.2025 - 31.12.2025 - Kč 5.411,02 - uhrazeno 28.1.2025
ZÁLOHA VS 3000380378 - Platba 1. pololetí 2025 - ODPADY - Kč 56.100,00 - uhrazeno 16.6.2025
ÚKLID DOMU
Čtvrtletní pojištění DPP - Kč 100,00 - uhrazeno 18.1.2025
Úklid 550 za 1/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 4.2.2025
Úklid 551 za 1/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 8.2.2025
Úklid 550 za 2/2025 - Kč 3.379,00 - uhrazeno 4.3.2025
Úklid 551 za 2/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 8.3.2025
Úklid 550 za 3/2025 - Kč 3.379,00 - uhrazeno 4.4.2025
Úklid 551 za 3/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 8.4.2025
Čtvrtletní pojištění DPP - Kč 100,00 - uhrazeno 18.4.2025
Úklid 550 za 4/2025 - Kč 3.379,00 - uhrazeno 4.5.2025
Úklid 551 za 4/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 8.5.2025
FAKTURA VS 2501001 - Generální úklid společných prostor domu včetně mytí oken - Kč 17.200,00 - uhrazeno 27.5.2025
Úklid 550 za 5/2025 - Kč 3.063,00 - uhrazeno 4.6.2025
Úklid 551 za 5/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 8.6.2025
Úklid 551 za 6/2025 - VS 2501007 - Kč 4.410,00 - uhrazeno 9.7.2025
Úklid 550 za 6/2025 - Kč 3.286,66 - uhrazeno 9.7.2025
Čtvrtletní pojištění DPP - Kč 100,00 - uhrazeno 18.7.2025
Úklid 551 za 7/2025 - VS 2501010 - Kč 4.410,00 - uhrazeno 8.8.2025
Mytí emailového nátěru ve společných prostorách domu 551 - VS 2501012 - Kč 9.000,00 - uhrazeno 8.8.2025
Úklid 550 za 7/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 9.8.2025
Úklid 550 za 8/2025 - Kč 3.300,00 - uhrazeno 8.9.2025
Úklid 551 za 8/2025 - VS 2501014 - Kč 4.410,00 - uhrazeno 13.10.2025
Úklid 550-551 za 9/2025 - VS 2501017 - Kč 8.820,00 - uhrazeno 13.10.2025
Mytí emailového nátěru ve společných prostorách domu 550 - VS 2501023 - Kč 9.000,00 - uhrazeno 4.11.2025
Úklid 550-551 za 10/2025 - VS 2501027 - Kč 8.820,00 - uhrazeno 4.11.2025
FOND OPRAV - ČERPÁNÍ
Faktura VS 600250004 - Nové čipy a deaktivace ztracených - Kč 3.102,00 - uhrazeno 17.1.2025
Faktura VS 650100022 - Montáž termost. hlavice nebyt 551/101 - Kč 1.886,00 - uhrazeno 17.1.2025
Faktura VS 20250334 - Výměna vodoměrů a RTN měřičů II. etapa - Kč 12.214,00 - uhrazeno dne 11.2.2025
Faktura VS 650100251 - Prohlídka a zaměření pro výměnu termostatické hlavice 551/101 - Kč 2.197,00 - uhrazeno 14.2.2025
Faktura VS 20250815 - Dezinsekce štěnic 550 - Kč 4.706,90 - uhrazeno 7.3.2025
Faktura VS 250138 - Inspekční prohlídka výtahu 551 - Kč 6.655,00 - uhrazeno 7.3.2025
Pojistná událost VS 20240016430 - Kanalizace čištění + škody - vratka nadměrného čerpání - Kč 5.600,00 - uhrazeno 7.3.2025
Faktura VS 2025026 - Seřízení vchodových dveří - Kč 504,00 - uhrazeno 18.3.2025
Faktura VS 20251376 - Instalace CRS 40 dálkového odečtu EITN, VDM - Kč 72.341,00 - uhrazeno dne 18.3.2025
Faktura VS 250165 - Oprava poškozených křídel dveří výtah 550 - Kč 6.911,52 - uhrazeno 18.3.2025
Faktura VS 600250459 - Deaktivace čipů - Kč 378,00 - uhrazeno 9.4.2025
Faktura VS 20251823 - Dezinsekce štěnic 550 - Kč 10.769,00 - uhrazeno 15.5.2025
Faktura VS 2501022 - Úprava připojení vodoměru a výměna uzávěru vody před vodoměrem byt 551/18 - Kč 5.600,00 - uhrazeno 27.5.2025
Faktura VS 20252452 - Dezinsekce štěnic 550 - Kč 3.751,00 - uhrazeno 11.6.2025
Faktura VS 2501025 - Výměna radiátoru v BJ 551/24 - Kč 19.393,92 - uhrazeno 11.6.2025
Faktura VS 2501026 - Vyčištění odpadu v úklidové místnosti 551 - Kč 2.240,00 - uhrazeno 27.6.2025
Faktura VS 250578 - Oprava dovírače výtahu v 7. patře 551 a výměna diodové žárovky - Kč 6.212,64 - uhrazeno 27.6.2025
Faktura VS 600251080 - Nové čipy a deaktivace ztracených - Kč 3.144,00 - uhrazeno 11.7.2025
Faktura VS 600250917 - Deaktivace ztracených čipů - Kč 323,00 - uhrazeno 23.7.2025
Faktura VS 20254446 - Dezinsekce blech byt č. 8, chodba, výtah - Kč 8.107,00 - uhrazeno 8.9.2025
Faktura VS 20254546 - Dezinsekce blech TP - Kč 22.748,00 - uhrazeno 8.9.2025
Faktura VS 20254758 - Vyhodnocení účinnosti dezinsekce blech v TP - Kč 3.025,00 - uhrazeno 25.9.2025
Faktura VS 650102331 - Výměna bytových uzávěrů 550/15 - Kč 6.684,00 - uhrazeno dne 25.9.2025
Faktura VS 650102368 - Pokus o výměnu bytových uzávěrů 550/8 - Kč 2.792,00 - uhrazeno dne 25.9.2025
Faktura VS 20250263 - Zaměření opravy parapetů byt 551/27 - Kč 2.062,00 - uhrazeno dne 13.10.2025
Faktura VS 2501046 - Havarijní oprava vyvažovací ventilu pro topení - Kč 12.600,00 - uhrazeno dne 13.10.2025
Faktura VS 20255573 - Deratizace + zavedení pravidelné deratizace + vizuální monitoring blech - Kč 9.948,50 - uhrazeno 21.10.2025
Faktura VS 600251725 - blokace čipů - Kč 434,00 - uhrazeno 27.10.2025
Faktura VS 650102735 - Výměna bytových uzávěrů 550/8 - Kč 2.477,00 - uhrazeno dne 4.11.2025
Faktura VS 20255900 - Pravidelná deratizace + vizuální monitoring - Kč 5.808,00 - uhrazeno 4.11.2025
Faktura VS 25011460 - Vypuštění stoupačky, výměna prasklé části trubky v suterénu na stoupačce, napuštění vody a kontrola - Kč 4.661,00 - uhrazeno 13.11.2025
Faktura VS 20250303 - Oprava parapetů byt 551/27 - Kč 4.193,00 - uhrazeno dne 13.11.2025
FOND OPRAV - ÚVĚR
BANKA - úhrady úvěru za ROK 2025 - Kč 674.168,00 - uhrazeno k 30.11.2025
SPRÁVA
SPRÁVA / SPRÁVA DOMU
Faktura VS 2510151 - Správa 1/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.2.2025
Faktura VS 100550 - Správa 2/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.3.2025
Faktura VS 100550 - Správa 3/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.4.2025
Faktura VS 100550 - Správa 4/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.5.2025
Faktura VS 100550 - Správa 5/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.6.2025
Faktura VS 100550 - Správa 6/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.7.2025
Faktura VS 100550 - Správa 7/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.8.2025
Faktura VS 100550 - Správa 8/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.9.2025
Faktura VS 100550 - Správa 9/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.10.2025
Faktura VS 100550 - Správa 10/2025 - Kč 17.991,00 - uhrazeno 10.11.2025
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / SPOTŘEBA MATERIÁLU
Faktura VS 25004 - Plastové krabice na letáky - Kč 220,00 - uhrazeno 8.8.2025
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / POŠTOVNÉ, KOLKY, OVĚŘOVÁNÍ
Faktura VS 2510473 - Poštovné 1-3/2025 - Kč 1.134,00 - uhrazeno 30.4.2025
Faktura VS 2511288 - Poštovné 4-6/2025 - Kč 4.175,00 - uhrazeno 9.7.2025
Faktura VS 2511776 - Vyhotovení pošt.poukázek typu B pro výplatu přeplatků z vyúčtování záloh 2024 - Kč 105,00 - uhrazeno 25.9.2025
Faktura VS 2512095 - Poštovné 7-9/2025 - Kč 220,00 - uhrazeno 13.10.2025
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / OSTATNÍ SLUŽBY
Faktura VS 80253856 - Doména pro rok 2025 - Kč 367,79 - uhrazeno 17.1.2025
Faktura VS 10133 - Administrace a správa webových stránek SVJ za leden až březen 2025 - Kč 7.260,00 - uhrazeno 18.3.2025
Faktura VS 20251881 - Provoz portálových služeb dálkových odečtů duben 2025 - březen 2026 - Kč 16.031,00 - uhrazeno 9.4.2025
Faktura VS 20252602 - Rozúčtování SV,TV a ÚT za rok 2024, včetně odečtů při výměně - Kč 26.598,00 - uhrazeno 30.4.2025
Faktura VS 10137 - Administrace a správa webových stránek SVJ za duben až červen 2025 - Kč 7.260,00 - uhrazeno 27.6.2025
Faktura VS 101311 - Administrace a správa webových stránek SVJ za červenec až září 2025 - Kč 7.260,00 - uhrazeno 29.9.2025
SPRÁVA / VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST / POPLATKY SIPO
POPLATKY ZA PLATBY SIPO ZA ROK 2025 - bude doplněno na konci roku 2025
SPRÁVA / OSTATNÍ NÁKLADY / SPOTŘEBA MATERIÁLU, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DOMU A OSTATNÍ
Faktura VS 12025 - Odklízení sněhu leden 2025 - Kč 885,00 - uhrazeno 11.2.2025
Faktura VS 182025 - Odklízení sněhu únor 2025 - Kč 544,00 - uhrazeno 7.3.2025
Faktura VS 250408 - Výměna led diody ve výtahu 551 - Kč 1.367,52 - uhrazeno 30.4.2025
Faktura VS 2510825 - Doplnění osvětlení v domě - Kč 424,00 - uhrazeno 27.5.2025
FAKTURA VS 2025079 - Speciální ochranná deratizace - Kč 2.662,00 - uhrazeno 11.6.2025
FAKTURA VS 25002 - Vyhotovení klíče - Kč 120,00 - uhrazeno 11.6.2025
Sekání trávy včetně její likvidace - VS 2501008 - Kč 2.500,00 - uhrazeno 9.7.2025
FAKTURA VS 2501132 - Požární revize 2025 - Kč 5.450,00 - uhrazeno 8.8.2025
Odvoz a likvidace odpadu z úklidové místnosti - VS 2501011 - Kč 1.000,00 - uhrazeno 8.8.2025
FAKTURA VS 2511568 - Doplnění osvětlení v domě, doplnění nálepek - Kč 1.573,00 - uhrazeno 8.8.2025
FAKTURA VS 25005 - Visací zámek - Kč 119,00 - uhrazeno 3.9.2025
FAKTURA VS 20250157 - Klíče a výměna zámků - Kč 10.770,00 - uhrazeno 8.9.2025
FAKTURA VS 20250248 - Právní služby - Posouzení otázky změny účelu užívání nebytové jednotky - Kč 2.268,75 - uhrazeno 28.11.2025
SPRÁVA / OSTATNÍ NÁKLADY / KREDITNÍ ÚROK - SPOŘÍCÍ ÚČET
MONETA Money Bank CELKEM k 30.11.2025 - Kč -19.320,03 - uhrazeno k 30.11.2025
FIO Banka CELKEM k 31.10.2025 - Kč -2.557,72 - uhrazeno k 31.10.2025
SPRÁVA / POJIŠTĚNÍ OBJEKTU
POJISTNÁ SMLOUVA - ALLIANZ - VS 555034178 - Pojistné 1.6.2025 - 30.5.2026 - Kč 41.478,00 - uhrazeno 15.5.2025
SPRÁVA / ODMĚNY VÝBORU/ PŘEDSEDOVI / REVIZOROVI
Odměna revizor 1/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.2.2025
Zdravotní pojištění revizor 1/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.2.2025
Srážková daň revizor 1/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.2.2025
Odměna Můj předseda 1/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.2.2025
Odměna revizor 2/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.3.2025
Zdravotní pojištění revizor 2/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.3.2025
Srážková daň revizor 2/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.3.2025
Odměna Můj předseda 2/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.3.2025
Odměna revizor 3/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.4.2025
Zdravotní pojištění revizor 3/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.4.2025
Srážková daň revizor 3/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.4.2025
Odměna Můj předseda 3/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.4.2025
Odměna revizor 4/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.5.2025
Zdravotní pojištění revizor 4/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.5.2025
Srážková daň revizor 4/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.5.2025
Odměna Můj předseda 4/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.5.2025
Odměna revizor 5/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.6.2025
Zdravotní pojištění revizor 5/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.6.2025
Srážková daň revizor 5/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.6.2025
Odměna Můj předseda 5/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.6.2025
Odměna revizor 6/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.7.2025
Zdravotní pojištění revizor 6/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.7.2025
Srážková daň revizor 6/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.7.2025
Odměna Můj předseda 6/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.7.2025
Odměna revizor 7/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.8.2025
Zdravotní pojištění revizor 7/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.8.2025
Srážková daň revizor 7/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.8.2025
Odměna Můj předseda 7/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.8.2025
Odměna revizor 8/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.9.2025
Zdravotní pojištění revizor 8/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.9.2025
Srážková daň revizor 8/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.9.2025
Odměna Můj předseda 8/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.9.2025
Odměna revizor 9/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.10.2025
Zdravotní pojištění revizor 9/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.10.2025
Srážková daň revizor 9/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.10.2025
Odměna Můj předseda 9/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.10.2025
Odměna revizor 10/2025 - Kč 2.189,00 - uhrazeno 10.11.2025
Zdravotní pojištění revizor 10/2025 - Kč 368,00 - uhrazeno 10.11.2025
Srážková daň revizor 10/2025 - Kč 408,00 - uhrazeno 10.11.2025
Odměna Můj předseda 10/2025 - Kč 15.180,00 - uhrazeno 11.11.2025
Zdravotní pojištění - penále za rok 2023 - Kč 264,00 - uhrazeno 21.11.2025